2021-03-18 来源：中共四川省委组织部党员教育中心
四川省党员干部现代远程教育中心
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）党员干部现代远程教育中心职能简介
1.政策职能：党员教育管理工作条例、党员教育培训五年规划的贯彻落实；党员教育培训、基层党员教育师资、党员教育培训基地、党员电化教育、党员干部现代远程教育的指导协调。
2.平台建设：“四川省智慧党建”云平台的建设使用；《天府先锋》系列平台（网站、微信公众号、小程序、手机报、电视栏目）的运维；《党课》微信服务号的运维。
3.课件建设：省级重点课件的策划制作；中组部下达的少数民族语言课件译制；党员教育课件观摩交流；党员教育培训教材评审交流；全国党员远程教育办公室节目送播。
4.省党建研究会工作：组织开展党建课题研究，推动课题研究成果的转化推广，参加全国党建研究会组织的党的建设问题研讨会及学术交流活动。
5.部务会交办任务。
（二）党员干部现代远程教育中心2021年重点工作
2021年工作总体思路是：坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，按照全国、全省组织部长会议部署，围绕庆祝建党100周年，扎实开展党史学习教育，深入贯彻落实党员教育管理工作条例和党员教育培训五年规划，加强正面引导和典型引路，提升党员教育课件制作质量，提高党员教育针对性实效性。重点抓好以下工作。
1.突出党史学习教育抓好党员教育和培训轮训。在四川省智慧党建云平台、天府先锋系列平台开办“党史学习教育”专题专栏，持续开展“党课开讲”“学习身边榜样”活动。召开省党建研究会年会暨党史学习教育专题研讨会，深入挖掘四川红色教育资源，评选推出一批党史学习教育微党课精品课程。推动基层一线党员学习党史和中央、省委重大战略的融合，承办好中组部培训示范班，办好5期省级培训示范班，形成双城经济圈川渝毗邻地区基层一线党员教育培训长效合作联动机制。
2.加强党员教育课件建设和党史党性教育示范基地建设。以庆祝建党100周年为主题，开展百部主题创意微视频彩铃党员教育宣传，推出百部党员教育优秀电视片暨精品党课观摩交流展演，整合省级行业系统、市（州）资源联合共建百个四川省党员党性教育基地暨网上展馆，征集百个治蜀兴川各行业领域红色先锋故事，开展“百万党员学党史、话初心”系列随手拍等“五个一百”活动，营造良好氛围，夯实党员教育基础保障。
3.围绕智慧赋能推进党员教育信息化建设。发挥党员教育系列平台作用，办好“支部‘三会一课’学习专栏”，加强对基层党建政策宣传指导，坚持每季度向基层党组织推荐一批党员学习资料。着力提高四川党员教育传播力、影响力，推动与中央和省级主流媒体联合开展党员教育合作项目。持续宣传我省推进城乡基层治理、市县乡换届工作和周永开等重大先进典型，打造资源共享、灵活多样的四川党员教育全覆盖全媒体平台。推动“四川省智慧党建云平台”逐步覆盖至基层党支部。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党员干部现代远程教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党员干部现代远程教育中心2021年收支总预算777.15万元，比2020年收支预算总数减少232.66万元，主要原因是：一是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出；二是2020年的预算总额含上年结转项目。
（一）收入预算情况
党员干部现代远程教育中心2021年收入预算777.15万元，其中：一般公共预算拨款收入777.15万元，占100%。
（二）支出预算情况
党员干部现代远程教育中心2021年支出预算777.15万元，其中：基本支出178.24万元，占22.94%；项目支出598.91万元，占77.06%。
三、财政拨款收支预算情况说明
党员干部现代远程教育中心2021年财政拨款收支总预算777.15万元，比2020年财政拨款收支总预算减少232.66万元，主要原因是一是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出；二是2020年的预算总额含上年结转项目。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.15万元；支出包括：一般公共服务支出738.54万元、社会保障和就业支出8.64万元、卫生健康支出9.36万元、住房保障支出20.61万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
党员干部现代远程教育中心2021年一般公共预算当年拨款777.15万元，比2020年预算数减少35.36万元，主要原因是贯彻过紧日子要求，压减了一般性支出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出738.54万元，占95.03%、社会保障和就业支出8.64万元，占1.11%、卫生健康支出9.36万元，占1.21%、住房保障支出20.61万元，占2.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2021年预算数为139.63万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励等人员支出；办公费、水费、物业管理费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等公用经费支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2021年预算数为598.91万元，主要用于：为完成组织工作目标而安排的年度项目支出，包括党员教育中心专项工作经费、全省党员教育管理信息系统建设、全省党员教育融媒体中心工作经费、译制民族语言课件等课件制作费、智慧党建云平台运营费等专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为8.64万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为8.26万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为1.1万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.55万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为10.06万元，主要用于：在职人员购房补贴支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
党员干部现代远程教育中心2021年一般公共预算基本支出178.24万元，其中：
人员经费93.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。
公用经费84.85万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党员干部现代远程教育中心2021年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：公务用车购置及运行维护费10.4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。
公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。
2021年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障组织业务等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
党员干部现代远程教育中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
党员干部现代远程教育中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，党员干部现代远程教育中心机关运行经费财政拨款预算为84.85万元，比2020年预算减少173.88万元，下降67.2%。主要原因是2021年未安排培训费。
（二）政府采购情况
2021年，党员干部现代远程教育中心安排政府采购预算256.8万元，主要用于采购公务用车加油服务、公务用车保险服务、公务用车保养和维修服务、全省党员教育管理信息系统建设服务、全省党员教育融媒体中心广播电视和音像服务、智慧党建云平台运行维护服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，党员干部现代远程教育中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、应急公务用车1辆、非执法执勤特种专业技术用车1辆。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年党员干部现代远程教育中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
附件：
表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
