2021-03-24 来源：中共四川省委组织部党员干部服务中心
中共四川省委组织部党员干部服务中心
2021年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）中共四川省委组织部党员干部服务中心职能简介。主要职责为：为部机关党员干部履行工作职责提供保障服务；承担部机关党员干部学习教育、党风廉政建设、组织党员志愿服务的事务性工作；管理党员干部活动场所；承担有关会议、政务活动的事务性工作。
（二）中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年重点工作。党员干部服务中心在部务会领导下，坚定贯彻“讲政治、守纪律、负责任、有效率”重要要求，扎扎实实、默默无闻地做好后勤服务保障工作。一是办好实事。全力推进部机关大楼改造提升，力争如期完成并投入使用。同时，引进一家口碑好、服务好、质量高的物业公司，提供优质餐饮和物业服务。二是管好经费。严格按规定集中组织实施政府采购项目，严把资金使用关，保证部机关各项后勤服务工作正常运行。三是带好队伍。进一步理顺人、财、物管理关系，分岗位建立廉政风险防控体系，制定出台并严格执行后勤服务领域“从严管理五条铁规”，切实保障后勤服务工作行稳致远。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，中共四川省委组织部党员干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年收支总预算748.83万元，我中心为省委组织部所属新成立的公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。
（一）收入预算情况
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年收入预算748.83万元，一般公共预算拨款收入748.83万元，占100%。
（二）支出预算情况
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年支出预算748.83万元，其中：基本支出191.83万元，占25.62%；项目支出557万元，占74.38%。
三、财政拨款收支预算情况说明
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年财政拨款收支总预算748.83万元，我中心为省委组织部所属新成立的公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入748.83万元；支出包括：一般公共服务支出735.24万元、社会保障和就业支出5.75万元、卫生健康支出2.04万元、住房保障支出5.80万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年一般公共预算当年拨款748.83万元，我中心为省委组织部所属新成立的公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出735.24万元，占98.19%；、社会保障和就业支出5.75万元，占0.77%、卫生健康支出2.04万元，占0.27%，住房保障支出5.80万元，占0.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2021年预算数为178.24万元，主要用于：中共四川省委组织部党员干部服务中心在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员支出及福利费、工会经费、其他商品和服务支出等公用经费支出。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项目）2021年预算数为557万元，主要用于：中共四川省委组织部党员干部服务中心为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出，包括部机关大楼综合运行维护服务等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为3.94万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.81万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为2.04万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为2.71万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2021年预算数为3.09万元，主要用于：在职人员中对无房职工按四川省机关事务管理局核定的政策标准每年给予一定的购房补助。
五、一般公共预算基本支出情况说明
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年一般公共预算基本支出191.83万元，其中：
人员经费36.69万元，主要包括：基本工资11.03万元、津贴补贴3.40万元、绩效工资11.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.94万元、职业年金缴费1.81万元、职工基本医疗保险缴费2.04万元、其他社会保险缴费0.22万元、住房公积金2.71万元。
公用经费155.14万元，主要包括：物业管理费151.12万元、工会经费0.45万元、福利费0.33万元、其他商品和服务支出3.24万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）无公务接待费预算。
（二）无公务用车购置及运行维护费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
中共四川省委组织部党员干部服务中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
中共四川省委组织部党员干部服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2021年，中共四川省委组织部党员干部服务中心安排政府采购预算662.12万元，主要用于采购部机关大楼综合运行维护服务、物业管理服务、办公设备购置项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，中共四川省委组织部党员干部服务中心无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。
2021年部门预算未安排购置车辆及价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年省委组织部党员干部服务中心100万元及以上项目按要求编制了绩效目标， 从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本部门行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：表1.单位收支总表
表1-1.单位收入总表
表1-2.单位支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年省级单位预算项目绩效目标
