目录

第一部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心2022年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共四川省委组织部

党员干部服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）党员干部服务中心职能简介。为部机关党员干部履行工作职责提供保障服务;承担部机关党员干部学习教育、党风廉政建设、组织党员志愿服务的事务性工作;管理党员干部活动场所；承担有关会议、政务活动的事务性工作。

（二）党员干部服务中心2022年重点工作。党员干部服务中心在部务会坚强领导下，坚定贯彻“讲政治、守纪律、负责任、有效率”重要要求，认真落实“三看”、“三不”要求，扎扎实实、默默无闻地做好后勤服务保障工作。一是办好实事。全力做好部机关电梯更换工作，力争如期完成并投入使用。同时，引进一家口碑好、服务好、质量高的电梯维保公司，提供安全、高效、便捷的电梯服务。二是管好经费。严格按规定集中组织实施政府采购项目，严把资金使用关，保证部机关各项后勤服务工作正常运行。三是带好队伍。进一步理顺人、财、物管理关系，加强制度建设。分岗位建立廉政风险防控体系，制定出台并严格执行《非政府采购管理办法》。四是做好保障。按照“科学防治、精准施策”的总要求，制定《部机关办公区域疫情防控应急预案》，形成统一指挥、高效协同、无缝衔接的“防抗救”一体化体系，切实保障后勤服务工作行稳致远。

二、机构设置

本单位是隶属于中共四川省委组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分 中共四川省委组织部

党员干部服务中心

2022年单位预算表

一、 单位收支总表（公开表1）

二、单位收入总表（公开表1-1）

三、单位支出总表（公开表1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

中共四川省委组织部党员干部服务中心2022年预算报表.xlsx

第三部分 中共四川省委组织部

党员干部服务中心

2022年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。服务中心2022年收支预算总数819.80万元,比2021年收支预算总数增加70.97万元，主要原因是：1.服务中心在职人员从3人增加至5人，基本支出增加；2.上年结转项目需跨年度在2022年支付。

（一）收入预算情况

服务中心2022年收入预算819.80万元，其中：上年结转206.20万元，占25%；一般公共预算拨款收入613.60万元，占75%。

（二）支出预算情况

服务中心2022年支出预算819.80万元，其中：基本支出216.80万元，占26%；项目支出603万元，占74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

服务中心2022年财政拨款收支预算总数819.80万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加70.97万元，主要原因是：1.服务中心在职人员从3人增加至5人，基本支出增加；2.上年结转项目需跨年度在2022年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入819.80万元；支出包括：一般公共服务支出800.26万元、社会保障和就业支出9.59万元、卫生健康支出3.75万元、住房保障支出6.20万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年一般公共预算当年拨款613.60万元，比2021年预算数减少135.23万元，主要原因是：较上年减少设备购置经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出594.06万元，占96.82%；社会保障和就业支出9.59万元,占1.56%；卫生健康支出3.75万元，占0.61%；住房保障支出6.20万元，占1.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2022年预算数为197.26万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、福利费等人员支出及物业管理费、其他商品和服务支出等公用经费支出。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2022年预算数为396.80万元，主要用于：为完成事业单位工作目标而安排的年度项目支出，主要是部机关大楼综合运行维护费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为6.39万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为3.20万元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.75万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为6.20万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

服务中心2022年一般公共预算基本支出216.80万元，其中：

人员经费66.02万元，主要包括：基本工资20.69万元、津贴补贴5.99万元、绩效工资18.70万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.39万元、职业年金缴费3.20万元、职工基本医疗保险缴费3.75万元、其他社会保险缴费0.32万元、住房公积金6.20万元、工会经费0.45万元、福利费0.33万元。

公用经费150.78万元，主要包括：物业管理费150万元、其他商品和服务支出0.78万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

服务中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2022年，服务中心安排政府采购预算753万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算753万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，服务中心共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

服务中心2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2022年服务中心开展绩效目标管理的项目5个，涉及金额613.60万元。其中：人员类项目2个，涉及预算66.02万元；运转类项目2个，涉及预算150.78万元，特定目标类项目1个，涉及预算396.80万元。

第四部分 名词解释

1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。