2021-09-09 来源：中共四川省委组织部党员教育中心
公开时间：2021年9月10日
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2020年重点工作完成情况
三、机构设置情况
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
1.政策职能：党员教育管理工作《条例》、党员教育培训工作《规划》的贯彻落实；党员教育培训、基层党员教育师资、党员教育培训基地、党员电化教育、党员干部现代远程教育的指导协调。2.平台建设：“四川党建”智慧云平台的建设使用；《四川党建》系列平台（网站、微信公众号、小程序、手机报、电视栏目）的运维。3.课件建设：省级重点课件的策划制作；中组部下达的少数民族语言课件译制；党员教育课件观摩交流；党员教育培训教材评审交流；全国党员干部远程教育办公室节目送播。4.省党建研究会工作：组织开展党建课题研究，推动课题研究成果的转化推广，参加全国党建研究会组织的党的建设问题研讨会及学术交流活动。5.部务会交办任务：编发基层治理简报等。
二、2020年重点工作完成情况
（一）坚持常态长效抓实习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训。一是清单化明责。制发《2019—2023年全国党员教育培训工作规划分工方案》，把实施习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训计划摆在首位，结合实际将规划要求细化为43项重点任务，落实13个具体责任单位，持续推动学习贯彻工作走向严实紧。二是分年度安排。出台《2020年全省基层党员学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想教育培训暨省级培训示范计划》，分层分级明确培训任务、对象、目标和要求，进一步明晰普遍轮训的责任田和时间表。三是常态化督导。建立落实党员教育培训计划逐级备案制度，强化市（州）绩效保证目标相应考核指标力度，各级党组织把习近平新时代中国特色社会主义思想列入党员教育培训主课、必修课、开堂课，在党员教育平台开设固定专题专栏，促进常学常新常用。
（二）坚持积极稳妥推进常态化疫情防控形势下党员普遍轮训。一是加强示范带动。在中组部党员教育中心的有力指导下，承办全国党员教育基层师资培训示范班。紧扣党的十九届五中全会，省委十一届七次、八次全会新精神新要求，面向各领域基层党组织书记、基层治理党员骨干、涉藏州县新任村党组织书记、贫困村第一书记等举办省级培训示范班27期、培训党员4550余人次。二是加强区域联动。紧扣服务推动国家重大战略，与重庆市委组织部联合举办成渝地区双城经济圈建设川渝毗邻地区基层一线党员培训示范班、乡镇党组织书记培训示范班。统筹小平干部学院、张思德干部学院协同举办川东北地区党员培训示范班，推广成德眉资同城化大讲堂，拓展党员培训覆盖面、辐射面。三是加强线上互动。根据疫情防控态势，开展“云培训”“直播课”等，确保培训不断线。攀枝花市开展全市新党员网络直播培训，集中组织4.5万人次党员参训。各级党组织线上与线下相结合，分层分类举办培训班63400余期、培训党员357万余人次，努力将疫情对党员普遍轮训任务的影响降到最低。
（三）坚持多措并举丰富新时代党员教育形式和载体。一是扎实开展“党课开讲啦”活动。印发《全省“党课开讲啦”活动实施方案》，成都市举办成渝核心商圈党建联建名师讲堂，宜宾市围绕推进“党建示范市建设”、城乡基层治理等在村（社区）、机关、国企、学校等领域开展党课现场教学，凉山州彝族老党员上台开讲“火塘边的党课”，各地各单位报送党课127部，其中结合红军长征、抗美援朝等红色革命历史制作党课30余部，在生产车间、田间地头、项目一线等场所开讲党课20余部，邀请基层党支部书记、驻村第一书记等讲述党课60余部。二是扎实开展“学习身边榜样”活动。深入挖掘宣传全国优秀共产党员周永开同志、全国脱贫攻坚奋进奖获得者陈建清同志先进事迹和精神，展播两位同志专题事迹片和党课视频。大力宣传冲锋在抗疫一线和洪涝、泥石流抢险救灾一线的各领域党员、返乡创业优秀农民工党员典型，营造选榜样、评榜样、学榜样浓厚氛围。三是扎实开展“基层治理党旗红”随手拍短视频征集展播活动。与四川电视台合作推出“脱贫奔康”“邻里乡亲”随手拍72期，专题累计阅读量超 2000万，单条最高点击量达73.4万。
（四）坚持扎实有序推进党员教育信息化平台一体化建设。一是加强“四川省智慧党建云平台”建设维护。按照中组部信息系统安全整改工作要求，对正在建设的“四川省智慧党建云平台”进行安全风险排查和整体升级改造，打通各级党组织党建信息通道，形成集电脑、网站、微信、手机APP为一体的“一站式”党员教育平台。举办线上业务骨干培训班，符合接入条件的基层党组织和党员有序分批接入使用。二是加强党员教育平台资源关联互动。推出“超级联通·四川党建微矩阵”，集成全省各级党建类微信服务号、订阅号，为广大党员学习交流提供更多便捷。与省纪委监委建立党员廉洁教育合作，利用《天府先锋》手机报为全省党员干部免费订阅重大节假日期间廉洁文化视频彩铃。与省委编办合作，利用《天府先锋》微信平台开展党员干部机构编制条例线上学习测试，增强一体推进党员教育平台建设的合力。三是加强智慧党建终端拓展和内容建设。上线“党课开讲”服务号，改版升级《天府先锋》网站、微信订阅号、手机报系列平台，加强脱贫攻坚、组工言论、村（社区）“两委”换届等专题策划和原创作品制作推送力度。微信订阅号粉丝增加18810人，常读用户净增6674人，手机报点击量大幅上升。《天府先锋》网站及微信订阅号信息被中组部“共产党员网”采用52篇，课件节目被全国党员干部远程教育平台采播40余部。
（五）坚持高效优质持续加强党员教育基础保障。一是联动开发重点特色课件。围绕联合共建四川长征干部学院、服务村（社区）“两委”换届等，与相关市（州）合作制作10部长征精神精品课件，推出四川省村（社区）“两委”换届系列宣传片。协助共产党员栏目拍摄制作四川省革命伤残军人休养院典型事迹片，推荐10部优秀党员教育教材参加第五届全国党员教育培训教材展示交流活动。二是联动打造党员教育阵地。充分发挥省级党员教育基地示范带动作用，雅安市开展“红色基因+绿色发展”党员教育实景微课堂建设三年行动，因地制宜开发“政治、感恩、群众”主题实景微课堂。德阳市在全市建设党员教育“微阵地”，每年采取党费拨付、财政资金列支等方式支持微阵地开展党员教育培训工作。三是联动完善党员教育机制。加强全省党员教育制度体系建设指导，成都市出台《成都市党员教育市级示范培训管理办法（试行）》，从职责分工、培训计划、组织实施等方面对市级示范培训的程序、标准、要求进行规范。省商业投资集团有限责任公司委员会制定《党员教育培训学时制管理规定》，为省属企业提高党员教育培训质量提供了良好示范。
三、机构设置情况
本单位属中共四川省委组织部二级预算单位，无内设机构。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计864.28万元。与2019年相比，收、支总计各减少368.79万元，下降29.91%。主要变动原因是由于疫情，大力压减了差旅费、培训费等支出。
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计864.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入864.28万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计864.28万元，其中：基本支出261.45万元，占30.25%；项目支出602.83万元，占69.75%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计864.28万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少214.1万元，下降19.85%。主要变动原因是由于疫情，大力压减了差旅费、培训费等支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出864.28万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少213.99万元，下降19.85%。主要变动原因是由于疫情，大力压减了差旅费、培训费等支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出864.28万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出746.69万元，占86.39%；教育支出（类）73.24万元，占8.47%；社会保障和就业（类）支出9.69万元，占1.12%；卫生健康支出10.09万元，占1.17%；住房保障支出24.57万元，占2.85%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为864.28万元，完成预算93.11%。其中：
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）: 支出决算为143.86万元，完成预算78.27%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员减少2人，人员经费减少；二是从严控制一般性支出，公用经费资金结余。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为602.83万元，完成预算99.24%，决算数小于预算数的主要原因是个别项目资金略有结余。
3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为73.24万元，完成预算81.38%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，培训费项目资金结余较多。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为9.69万元，完成预算87.61%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，财政资金略有结余。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为8.62万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为1.47万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为11.49万元，完成预算100%。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为13.08万元，完成预算75.52%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少，财政资金略有结余。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出261.45万元，其中：
人员经费142.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费118.9万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.42万元，完成预算52.12%，决算数小于预算数的主要原因是由于疫情，中心基层调研减少，公务用车运行维护费相应减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.42万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境0人。因公出国（境）支出决算比2019年减少0万元，下降0%，无变化。主要原因：四川省党员干部现代远程教育中心2019 年和2020年均不涉及因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.42万元,完成预算52.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少2.81万元，下降34.14%。主要原因是由于疫情公务活动减少，公务用车运行维护费相应减少。
其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出5.42万元。主要用于保障基层调研等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%，无变化。主要原因：四川省党员干部现代远程教育中心2019年和2020年均不涉及公务接待。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，中心机关运行经费支出118.9万元，比2019年减少149.3万元，下降55.67%。主要原因是由于疫情，大力压减了差旅费、培训费等支出。
（二）政府采购支出情况
2020年，中心政府采购支出总额180.22万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出180.22万元。主要用于全省党员教育融媒体工作经费、全省党员教育管理信息系统建设、车辆运行维护费用等。授予中小企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的1.4%，其中：授予小微企业合同金额2.5万元，占政府采购支出总额的1.4%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，中心共有车辆2辆，其中：应急保障车辆1辆，非执法执勤特种专业用车1辆，主要是用于基层调研和党员教育课件采访拍摄制作等。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2020年度预算编制阶段，组织对0个项目（四川省智慧党建云平台运营项目）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看中心年初预算编制准确，较好地完成了总体目标、预算管理和绩效管理工作。通过项目的实施，保障了党员教育工作的顺利开展，提高了党员教育培训工作的科学化水平，提升了全省党员干部的综合素质。但还存在项目经费支出集中在10、11月份情况。
本单位还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的经济和社会效益。提高了党员干部科技文化素质,增强了带头致富和带领群众共同致富能力，促进了全省经济发展、丰富了全省文化生活。但评价中发现也存在课件译制未达到预期指标数等问题。
1.项目绩效目标完成情况。
本单位在2020年度部门决算中反映“译制民族语言课件”“党员教育专项工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）“译制民族语言课件”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数190万元，执行数为189.84万元，完成预算的99.91%。通过项目实施，协助中组部党员教育中心译制了300多分钟少数民族语言课件，制作了一批党员教育专题课件，支持了全省6个党性教育基地建设，增强了全省党员的党性和综合能力，引导全省党员发挥先锋模范作用服务脱贫攻坚等工作大局。发现的主要问题：课件制作及验收上报工作周期较长，项目费用支付集中在11月份。下一步改进措施：提前谋划安排，加快项目执行进度。
（2）“党员教育专项工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数139.84万元，执行数为135.38万元，完成预算的96.81%。通过项目实施，保障了党员教育系列平台的正常运转和党员教育工作的顺利开展，提高了党员教育培训工作的科学化水平。主要问题：无。下一步改进措施：无。
2.单位绩效评价结果。
本单位自行组织对“译制民族语言课件”项目开展了绩效评价，《2020年译制民族语言课件等课件制作费绩效自评报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单
位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
8.住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
2020年度译制民族语言课件等课件制作费
绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况
为深入贯彻中央和省委决策部署，进一步提高全省远程教育工作人员的课件制作水平，结合国家“三网融合”信息化战略，主动适应信息化社会的新特点新变化，创新方式、创新方法，把教学资源建设与各项中心工作结合起来，更好地服务基层、服务群众。创新内容，不断把握新机遇，迎接新挑战，开创新局面。对全省党员干部远程教育课件制作工作起到很大的推动作用。
该专项资金纳入四川省党员干部现代远程教育中心（以下简称远程教育中心）部门预算管理，财政厅年初下达预算190万元。
（二）项目绩效目标
该项目年度总体目标主要是：继续协助中组部开展少数民族语言译制工作；按要求制作党员教育课件报送中组部党员教育中心；采取委托方式支持重点党员教育基地制作特色课件促进基地建设；购买服务制作新媒体课件在党员教育融媒体平台推送；引进专业团队制作党员脱贫攻坚等重大专题片。
（三）项目资金申报相符性
2020年度译制民族语言课件制作经费项目计划实施内容与项目预算实施内容完全相符，该工作经费已完成制作“走好新时代的长征路，推动治蜀兴川再上新台阶”党性教育专题片、四川长征干部学院5个分院开发党性教育精品课件、张思德干部学院开发党性教育精品课件、“百万党员同上一堂课——走好新时代的长征路”微党课等系列课件、新长征路上的四川党员先进典型事迹片等课件、宣传片制作，不存在擅自调整项目情况，项目申报的目标是合理可行的。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划及到位。
四川省财政厅下达四川省党员干部现代远程教育中心2020年度译制民族语言课件制作经费190万元，主要用于制作课件、宣传片等。
2020年度译制民族语言课件制作经费实际到位190万元。
2.资金使用。
截止自评日，2020年度译制民族语言课件制作经费累计支出189.84万元。
（二）项目财务管理情况
根据《中华人民共和国预算法》等制度要求，四川省党员干部现代远程教育中心实行了国库集中支付，资金支出严格依据相关财务制度和预算标准执行，资金使用合法合规，财务信息真实完整，坚持了厉行节约，不存在资金截留、挤占和挪用现象。
（三）项目组织实施情况
中共四川省委组织部是该项目的主管部门，具体实施部门为四川省党员干部现代远程教育中心，经费预算方案由远程教育中心编制，宣传片、课件制作具体由远程教育中心联合省委党史研究室、省委党校、各市委组织部委托第三方制作公司制作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况
2020年，四川省党员干部现代远程教育中心已完成336分钟民族语言课件的译制；全年推送课件共计60部；支持6个省级示范基地；《天府先锋》电视栏目每周六按时播出，及时更新《天府先锋》网站教育内容和课件资源。
（二）项目效益情况
通过项目的实施，提高了党员干部科技文化素质,增强了带头致富和带领群众共同致富能力，促进了全省经济发展、丰富了全省文化生活。
四、自评结论
总体来看，译制民族语言课件经费决策程序较严密，规划较合理；资金分配较及时、项目管理较规范；通过项目实施取得了较好的经济和社会效益。提高了党员干部科技文化素质,增强了带头致富和带领群众共同致富能力，促进了全省经济发展、丰富了全省文化生活。但评价中发现也存课件译制未达到预期指标数等问题。该项目自评得分97.8分。
五、问题及建议
（一）存在的问题
无。
（二）相关建议
整合资源、加大投入。 一是组建队伍，加强培训。译制民族语言课件等课件制作开发专业性强、人力物力投入大，仅靠单个部门心有余而力不足。为此，应切实加强与有关单位、部门的协作配合，整合全省有制片能力的广电局、文体、教育、农业、科技等单位，组建一支高素质远程教育课件开发队伍，进一步实现资源共享，人才共用。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
