目录

公开时间：2022年9月7日

第一部分 单位概况…………………………………………………………………4

一、职能简介……………………………………………………………………4

二、2021年重点工作完成情况…………………………………………………4

三、机构设置情况…………………………………………………………………4

第二部分 2021年度单位决算情况说明……………………………………………5

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………5

二、收入决算情况说明…………………………………………………………5

三、支出决算情况说明…………………………………………………………6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明………………………………10

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………10

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………10

第三部分 名词解释…………………………………………………………………12

第四部分 附件………………………………………………………………………14

第五部分 附表………………………………………………………………………16

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（注：请单位根据实际注明页码）

第一部分 单位概况

一、 职能简介

中共四川省委组织部党员干部服务中心主要职责为:为部机关党员干部履行工作职责提供保障服务；承担部机关党员干部学习教育、党风廉政建设、组织党员志愿服务的事务性工作；管理党员干部活动场所；承担有关会议、政务活动的事务性工作。

二、2021年重点工作完成情况

我中心坚定贯彻“讲政治、守纪律、负责任、有效率”的重要要求，保持积极进取、昂扬向上的饱满精神，充满对美好前景的信心与期待，扎扎实实、默默无闻地做好后勤服务保障工作。当年重点做好三件事情：（一）办好实事。全力推进部机关大楼改造提升，力争如期完成并投入使用。同时，引进一家口碑好、服务好、质量高的物业公司，提供优质餐饮和物业服务。（二）管好经费。严格按规定集中组织实施政府采购项目，严把资金使用关，保证部机关各项后勤服务工作正常运行。（三）带好队伍。进一步理顺人、财、物管理关系，分岗位建立廉政风险防控体系，制定出台并严格执行后勤服务领域“从严管理五条铁规”，切实保障后勤服务工作行稳致远。

三、机构设置情况

本单位属中共四川省委组织部二级预算单位，无内设机构。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计576.40万元。党员干部服务中心为新成立的省委组织部所属公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计576.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入576.40万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计576.40万元，其中：基本支出193.16万元，占33.51%；项目支出383.24万元，占66.49%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计576.40万元。党员干部服务中心为新成立的省委组织部所属公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出576.40万元，占本年支出合计的100%。党员干部服务中心为新成立的省委组织部所属公益一类事业单位，于2021年独立核算，故无上年数。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出576.40万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出538.92万元，占93.50%；社会保障和就业（类）支出8.58万元，占1.49%；卫生健康支出3.14万元，占0.54%；住房保障支出25.76万元，占4.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为546.40万元，完成预算68.79%。其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）:支出决算为155.68万元，完成预算77.98%，决算数小于预算数的主要原因是物业管理费为跨年支付项目，结转到2022年支付。

2.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）: 支出决算为383.24万元，完成预算68.80%，决算数小于预算数的主要原因是机关大楼运行维护费项目为跨年支付项目，结转到2022年支付。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.71万元，完成预算96.94%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险经费缴费支出略有结余。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为2.78万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.09万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为3.14万元，完成预算100%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为4.17万元，完成预算100%。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）: 支出决算为21.59万元，完成预算99.91%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴支出略有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.16万元，其中：

人员经费79.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金。

公用经费113.83万元，主要包括：办公费、手续费、物业管理费、工会经费、福利费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，党员干部服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。党员干部服务中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

1.因公出国（境）经费支出0万元，未产生因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，未产生公务用车购置支出和公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0万元，未产生国内公务接待支出和外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，党员干部服务中心机关运行经费支出0万元，中共四川省委组织部党员干部服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购支出情况

2021年，党员干部服务中心政府采购支出总额451.98万元，其中：政府采购货物支出109.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出342.91万元。主要用于部机关大楼综合运行维护服务、物业管理服务、办公楼附楼加固维修改造项目及设备购置。授予中小企业合同金额451.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共四川省委组织部党员干部服务中心无车辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，不涉及需开展预算事前绩效评估的项目，对机关大楼运行维护项目、设备购置2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指本部门行政事业单位按人力资源和保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

中共四川省委组织部党员干部服务中心.xls