2023-03-03 来源:中共四川省委组织部党员干部服务中心
目录
第一部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共四川省委组织部党员干部服务中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中共四川省委组织部
党员干部服务中心概况
一、基本职能及主要工作
(一)党员干部服务中心职能简介。为部机关党员干部履行工作职责提供保障服务;承担部机关党员干部学习教育、党风廉政建设、组织党员志愿服务的事务性工作;管理党员干部活动场所;承担有关会议、政务活动的事务性工作。
(二)党员干部服务中心2023年重点工作。2023年,是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年,党员干部服务中心将坚定不移讲政治、顾大局、保安全、重服务、强担当,认真贯彻落实部务会要求,当好“后勤兵”,做好“服务员”。主要做好以下几项工作:
一是认真做好安全生产工作。始终树牢“安全第一”理念,绷紧安全生产之弦,加大日常安全巡查检查,及时更换老旧设备,做好应急值班值守和风险隐患处置,防患于未然,确保零事故。
二是全面提升部机关服务保障精细化水平。深化“楼层长”工作机制,细化服务最小单元,聚焦重点区域、重要事情、重点时段等,分层分类做好服务保障,不断做到精细化、精准化。
三是着力推进部机关水管改造。针对多年来部机关高层水压小,用水不方便的实际困难,计划开展好部机关供水系统维修更换,解决长期以来部机关的用水困扰。
二、机构设置
本单位是隶属于中共四川省委组织部的二级预算单位,本单位无下属预算单位。
第二部分 中共四川省委组织部
党员干部服务中心2023年单位预算表
一、单位收支总表(开表1)
二、单位收入总表(公开表1-1)
三、单位支出总表(公开表1-2)
四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
第三部分 中共四川省委组织部
党员干部服务中心2023年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,党员干部服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党员干部服务中心2023年收支预算总数824.17万元,比2022年收支预算总数增加4.37万元,主要原因是人员和公用经费增加。
(一)收入预算情况
党员干部服务中心2023年收入预算824.17万元,其中:上年结转202.83万元,占24.61%;一般公共预算拨款收入621.34万元,占75.39%。
(二)支出预算情况
党员干部服务中心2023年支出预算824.17万元,其中:基本支出658.84万元,占79.94%;项目支出165.33万元,占20.06%。
二、财政拨款收支预算情况说明
党员干部服务中心2023年财政拨款收支预算总数824.17万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加4.37万元,主要原因是人员和公用经费增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入621.34万元、上年结转202.83万元;支出包括:一般公共服务支出802.39万元、社会保障和就业支出9.35万元、卫生健康支出5.83万元、住房保障支出6.60万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
党员干部服务中心2023年一般公共预算当年拨款621.34万元,比2022年预算数增加7.74万元,主要原因是人员和公用经费增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出599.56万元,占96.5%、社会保障和就业支出9.35万元,占1.5%;卫生健康支出5.83万元,占0.94%;住房保障支出6.60万元,占1.06%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)组织事务(款)事业运行(项)2023年预算数599.56万元,主要用于保障单位正常运转,完成日常工作任务,保障职工工资津补贴发放等。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为6.23万元,主要用于:在职人员基本养老保险缴费支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023年预算数为3.12万元,主要用于:在职人员职业年金缴费支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2023年预算数为5.83万元,主要用于:在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为6.6万元,主要用于:在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
党员干部服务中心2023年一般公共预算基本支出658.84万元,其中:
人员经费66.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费592.05万元,主要包括:物业管理费、工会经费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党员干部服务中心2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
(一)公务接待费与2022年预算持平。党员干部服务中心2023年没有使用财政拨款安排公务接待经费预算。
(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。党员干部服务中心2023年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。
单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
党员干部服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
党员干部服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
党员干部服务中心为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。
(二)政府采购情况
2023年,党员干部服务中心安排政府采购预算546.8万元,其中,政府采购货物预算0万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算546.8万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2022年底,党员干部服务中心共有车辆0辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2023年党员干部服务中心开展绩效目标管理的项目6个,涉及预算621.34万元。其中:人员类项目2个,涉及预算66.79万元;运转类项目4个,涉及预算554.55万元。
第四部分 名词解释
1.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出。
2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。