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四川省党员干部现代远程教育中心2023年单位预算

2023-03-02   来源:中共四川省委组织部党员教育中心(四川省党员干部现代远程教育中心)

目录

第一部分 四川省党员干部现代远程教育中心概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 四川省党员干部现代远程教育中心2023年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省党员干部现代远程教育中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省党员干部现代

远程教育中心概况

一、基本职能及主要工作

(一)党员干部现代远程教育中心职能简介

1.政策职能:党员教育管理工作条例、党员教育培训五年规划的贯彻落实;党员教育培训、基层党员教育师资、党员教育培训基地、党员电化教育、党员干部现代远程教育的指导协调。

2.平台建设:“四川省智慧党建”云平台的建设使用;《天府先锋》系列平台(网站、微信公众号、小程序、手机报、电视栏目)的运维;《党课》微信服务号的运维。

3.课件建设:省级重点课件的策划制作;中组部下达的少数民族语言课件译制;党员教育课件观摩交流;党员教育培训教材评审交流;全国党员远程教育办公室节目送播。

4.省党建研究会工作:组织开展党建课题研究,推动课题研究成果的转化推广,参加全国党建研究会组织的党的建设问题研讨会及学术交流活动。

5.部务会交办任务。

(二)党员干部现代远程教育中心2023年重点工作

一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂,扎实开展党的二十大精神学习教育。运用党员教育系列平台,扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神宣传教育。在全省基层党组织和党员中开展“学习二十大·治蜀兴川有我”主题研学活动,开展“让党旗高高飘扬”系列展播活动。

二是结合全国党员教育培训工作《规划》总结评估,分层次高质量组织开展党员普遍轮训。制定《四川省党员集中培训工作规范》,制发2023年全省党员教育培训示范班计划,集中开展党员培训清零计划,探索建立党员学习档案,推动党员教育培训有形有效覆盖。

三是坚持集中教育和经常性教育相结合,大力推进浸润式、攻心式党员教育品牌载体建设。建立健全“三会一课”学习内容定期推送、党支部学习记录、党员述学评学、固定党日活动四项制度。深化开展“书记龙门阵”主题坝坝会、“党员开会了”、“党课开讲啦”、“党课星期天”等活动,推动党员教育扩大覆盖、提升效果。

四是着眼满足广大基层党员需求、优化要素供给保障,统筹开发建设党员教育特色优质资源。开展第十九届党员教育电视片观摩交流活动,分类别评选和展播优秀党员教育电视片。依托甘孜、凉山少数民族语言课件译制基地,做好优质少数民族语言课件译制工作。制定落实《四川省党员教育师资库管理办法(试行)》,分级建立省市县党员教育师资库,举办全省党员教育师资培训班,着力提高师资队伍素质。

二、机构设置

本单位是隶属于省委组织部的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 四川省党员干部现代

远程教育中心2023年单位预算表

一、单位收支总表(公开表1)

二、单位收入总表(公开表1-1)

三、单位支出总表(公开表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(公开表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(公开表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)

十、政府性基金预算支出表(公开表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)

十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)

第三部分 四川省党员干部现代

远程教育中心2023年单位预算情况

说 明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,党员教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党员教育中心2023年收支预算总数1027.18万元,比2022年收支预算总数增加143.49万元,主要原因是:人员和公用经费增加。

(一)收入预算情况

党员教育中心2023年收入预算1027.18万元,其中:上年结转8.23万元,占0.8%;一般公共预算拨款收入1018.95万元,占99.2%。

(二)支出预算情况

党员教育中心2023年支出预算1027.18万元,其中:基本支出393.04万元,占38.26%;项目支出634.14万元,占61.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

党员教育中心2023年财政拨款收支预算总数1027.18万元,比2022年财政拨款收支预算总数增加143.49万元,主要原因是:人员和公用经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入1018.95万元、上年结转8.23万元;支出包括:一般公共服务支出935.94万元、社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出23.6万元、住房保障支出35.69万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

党员教育中心2023年一般公共预算当年拨款1018.95万元,比2022年预算数增加143.49万元,主要原因是:人员和公用经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出927.71万元,占91.05%;社会保障和就业支出31.95万元,占3.13%;卫生健康支出23.6万元,占2.32%;住房保障支出35.69万元,占3.5%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)2023年预算数为301.8万元,主要用于:保障中心正常运转,完成日常工作任务,保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出及办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费支出等。

2.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)2023年预算数为625.91万元,主要用于:为完成党员经常性教育、党员教育系列平台打造、党员普遍培训任务等党员教育工作目标而安排的年度项目支出,包括党员教育中心专项工作经费、全省党员教育融媒体中心工作经费、译制民族语言课件等课件制作费、智慧党建云平台运营费等专项支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为31.95万元,主要用于:在职人员基本养老保险支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为21.21万元,主要用于:在职人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2023年预算数为2.39万元,主要用于:在职人员公务员医疗补助缴费支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为27.08万元,主要用于:在职人员住房公积金缴费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2023年预算数为8.61万元,主要用于:在职人员购房补贴缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

党员教育中心2023年一般公共预算基本支出393.04万元,其中:

人员经费305.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金等。

公用经费87.81万元,主要包括:办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

党员教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元,其中:公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费10.4万元,因公出国(境)经费0万元。

(一)公务接待费与2022年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车2辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车2辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车购置费0万元,拟购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费10.4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障中心工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

党员教育中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

党员教育中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2023年,党员教育中心的机关运行经费财政拨款预算为80.2万元,比2022年预算同口径增加3.63万元,增长4.74%。主要原因是:中心运行经费略微增加。

(二)政府采购情况

2023年,党员教育中心安排政府采购预算173.8万元,其中,政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算173.8万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年底,党员教育中心共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆,应急公务用车1辆、非执法执勤特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2023年党员教育中心开展绩效目标管理的项目11个,涉及预算1018.95万元。其中:人员类项目4个,涉及预算305.23万元;运转类项目7个,涉及预算713.72万元。

第四部分 名词解释

1.组织事务(款):反映中国共产党组织部门的支出

2.一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

部门预算公开报表(单位公开).pdf

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