2023-03-02 来源：中共四川省委组织部党员教育中心（四川省党员干部现代远程教育中心）
目录
第一部分 四川省党员干部现代远程教育中心概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 四川省党员干部现代远程教育中心2023年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省党员干部现代远程教育中心2023年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省党员干部现代
远程教育中心概况
一、基本职能及主要工作
（一）党员干部现代远程教育中心职能简介
1.政策职能：党员教育管理工作条例、党员教育培训五年规划的贯彻落实；党员教育培训、基层党员教育师资、党员教育培训基地、党员电化教育、党员干部现代远程教育的指导协调。
2.平台建设：“四川省智慧党建”云平台的建设使用；《天府先锋》系列平台（网站、微信公众号、小程序、手机报、电视栏目）的运维；《党课》微信服务号的运维。
3.课件建设：省级重点课件的策划制作；中组部下达的少数民族语言课件译制；党员教育课件观摩交流；党员教育培训教材评审交流；全国党员远程教育办公室节目送播。
4.省党建研究会工作：组织开展党建课题研究，推动课题研究成果的转化推广，参加全国党建研究会组织的党的建设问题研讨会及学术交流活动。
5.部务会交办任务。
（二）党员干部现代远程教育中心2023年重点工作
一是坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，扎实开展党的二十大精神学习教育。运用党员教育系列平台，扎实抓好习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和省第十二次党代会、省委十二届二次全会精神宣传教育。在全省基层党组织和党员中开展“学习二十大·治蜀兴川有我”主题研学活动，开展“让党旗高高飘扬”系列展播活动。
二是结合全国党员教育培训工作《规划》总结评估，分层次高质量组织开展党员普遍轮训。制定《四川省党员集中培训工作规范》，制发2023年全省党员教育培训示范班计划，集中开展党员培训清零计划，探索建立党员学习档案，推动党员教育培训有形有效覆盖。
三是坚持集中教育和经常性教育相结合，大力推进浸润式、攻心式党员教育品牌载体建设。建立健全“三会一课”学习内容定期推送、党支部学习记录、党员述学评学、固定党日活动四项制度。深化开展“书记龙门阵”主题坝坝会、“党员开会了”、“党课开讲啦”、“党课星期天”等活动，推动党员教育扩大覆盖、提升效果。
四是着眼满足广大基层党员需求、优化要素供给保障，统筹开发建设党员教育特色优质资源。开展第十九届党员教育电视片观摩交流活动，分类别评选和展播优秀党员教育电视片。依托甘孜、凉山少数民族语言课件译制基地，做好优质少数民族语言课件译制工作。制定落实《四川省党员教育师资库管理办法（试行）》，分级建立省市县党员教育师资库，举办全省党员教育师资培训班，着力提高师资队伍素质。
二、机构设置
本单位是隶属于省委组织部的二级预算单位，本单位无下属预算单位。
第二部分 四川省党员干部现代
远程教育中心2023年单位预算表
一、单位收支总表（公开表1）
二、单位收入总表（公开表1-1）
三、单位支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）
十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）
第三部分 四川省党员干部现代
远程教育中心2023年单位预算情况
说 明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，党员教育中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。党员教育中心2023年收支预算总数1027.18万元，比2022年收支预算总数增加143.49万元，主要原因是：人员和公用经费增加。
（一）收入预算情况
党员教育中心2023年收入预算1027.18万元，其中：上年结转8.23万元，占0.8%；一般公共预算拨款收入1018.95万元，占99.2%。
（二）支出预算情况
党员教育中心2023年支出预算1027.18万元，其中：基本支出393.04万元，占38.26%；项目支出634.14万元，占61.74%。
二、财政拨款收支预算情况说明
党员教育中心2023年财政拨款收支预算总数1027.18万元，比2022年财政拨款收支预算总数增加143.49万元，主要原因是：人员和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1018.95万元、上年结转8.23万元；支出包括：一般公共服务支出935.94万元、社会保障和就业支出31.95万元、卫生健康支出23.6万元、住房保障支出35.69万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
党员教育中心2023年一般公共预算当年拨款1018.95万元，比2022年预算数增加143.49万元，主要原因是：人员和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出927.71万元，占91.05%；社会保障和就业支出31.95万元，占3.13%；卫生健康支出23.6万元，占2.32%；住房保障支出35.69万元，占3.5%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2023年预算数为301.8万元，主要用于：保障中心正常运转，完成日常工作任务，保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出及办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费支出等。
2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为625.91万元，主要用于：为完成党员经常性教育、党员教育系列平台打造、党员普遍培训任务等党员教育工作目标而安排的年度项目支出，包括党员教育中心专项工作经费、全省党员教育融媒体中心工作经费、译制民族语言课件等课件制作费、智慧党建云平台运营费等专项支出。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为31.95万元，主要用于：在职人员基本养老保险支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.21万元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.39万元，主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为27.08万元，主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为8.61万元，主要用于：在职人员购房补贴缴费支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
党员教育中心2023年一般公共预算基本支出393.04万元，其中：
人员经费305.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他交通费用、奖励金等。
公用经费87.81万元，主要包括：办公费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
党员教育中心2023年“三公”经费财政拨款预算数10.4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2022年预算持平。
（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。单位现有公务用车2辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车2辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2023年安排公务用车运行维护费10.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障中心工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
党员教育中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
党员教育中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2023年，党员教育中心的机关运行经费财政拨款预算为80.2万元，比2022年预算同口径增加3.63万元，增长4.74%。主要原因是：中心运行经费略微增加。
（二）政府采购情况
2023年，党员教育中心安排政府采购预算173.8万元，其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算173.8万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，党员教育中心共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，应急公务用车1辆、非执法执勤特种专业技术用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年党员教育中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算1018.95万元。其中：人员类项目4个，涉及预算305.23万元；运转类项目7个，涉及预算713.72万元。
第四部分 名词解释
1.组织事务（款）：反映中国共产党组织部门的支出
2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
